2023年度四川宜宾国家农业科技园区管理委员会部门决算

2023年度

四川宜宾国家农业科技园区管理委员会

部门决算

目录

公开时间：2024年12月6日

第一部分 部门概况 1

一、 部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2023年度部门决算情况说明 3

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 3

三、 支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、 其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 15

第五部分 附表 35

一、收入支出决算总表 35

二、收入决算表 35

三、支出决算表 35

四、财政拨款收入支出决算总表 35

五、财政拨款支出决算明细表 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 35

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 35

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及省的方针政策、法律法规，制定园区发展规划并组织实施。

（二）负责编制园区的建设规划，承担园区各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

（三）制定园区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动。协助园区企业办理各项行政审批事项。

（四）贯彻执行国家土地管理法律法规，受市人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。

（五）组织、协调、促进园区内的农业高新技术成果转化并在全市示范、辐射和推广。

（六）负责园区财政预决算和国有资产管理工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

四川宜宾国家农业科技园区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入四川宜宾国家农业科技园区管理委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为867.75万元。与2022年度相比，收、支总计各减少209.47万元，下降19.45%。主要变动原因是2023年度部门预算项目减少。2023年度与2022年度收、支决算总计变动情况如下图：

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计859.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入338.6万元，占39.38%；其他收入521.18万元，占60.62%。本年收入决算结构如下图：

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计855.69万元，其中：基本支出456.89万元，占53.39%；项目支出398.8万元，占46.61%。本年支出决算结构如下图：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为346.52万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少710.66万元，下降67.22%。主要变动原因是2023年度部门预算项目减少以及因财权划转部分收支列入非同级财政拨款收支中。2023年与2022年财政拨款收、支决算总计变动情况如下图：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出346.52万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少710.66万元，下降67.22%。主要变动原因是2023年度部门预算项目减少以及因财权划转部分收支列入非同级财政拨款收支中。2023年与2022年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况如下图：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出346.52万元，主要用于以下方面：科学技术支出4.36万元，占1.26%；社会保障和就业支出9.88万元，占2.85%；卫生健康支出2.31万元，占0.67%；农林水支出322.85万元，占93.17%；住房保障支出7.12万元，占2.05%。本年一般公共预算财政拨款支出决算结构如下图：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为346.52，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）： 支出决算为4.36万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为6.43万元，完成预算100。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为3.45万元，完成预算100。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为0.45万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.48万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.38万元，完成预算100%。

7.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为23.30万元，完成预算100%。

8.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.56万元，完成预算100%。

9.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为94.79万元，完成预算100.00%。

10.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为201.20万元，完成预算100.00%。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为7.12万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出137.41万元，其中：

人员经费108.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。

公用经费29.40万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.26万元，完成预算12.60%，较上年度减少1.16万元，下降47.93%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.08万元，占85.71%；公务接待费支出决算0.18万元，占14.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，完成预算10.80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.57万元，下降34.55%。主要原因是严格执行厉行节约、压减支出。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.08万元。主要用于园区外出调研、安全检查、对外交流合作、项目招引等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算1.80%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.59万元，下降76.62%。主要原因是严格执行节俭政策要求，压减接待经费支出。其中：

国内公务接待支出0.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，73人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：对外交流合作经费，金额0.18万元。

外事接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川宜宾国家农业科技园区管理委员会机关运行经费支出29.40万元，比2022年度减少3.63万元，下降10.99%。主要原因是2023年度严格控制机关运行经费支出，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川宜宾国家农业科技园区管理委员会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川宜宾国家农业科技园区管理委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对宜宾市农业科技企业孵化器运营经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成四川宜宾国家农业科技园区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告；其中，四川宜宾国家农业科技园区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.5分，绩效自评综述：通过聚焦“规划引领、科技创新、主体培育、招商引资”等方面，对标对表抓落实、结合实际抓亮点，聚集高新技术企业，培育产业化市场主体，建设科技研发平台，为“六个新翠屏”贡献园区力量。

绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收到税务局转入代扣代缴单位在职人员个人所得税的手续费。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.科学技术（206）技术研究与开发（04）科技成果转化与扩散（04）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

6.科学技术（206）科技重大项目（09）重点研发计划（02）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.农林水（213）农业农村（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.农林水（213）农业农村（01）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

14.农林水（213）农业农村（01）事业运行（04）：指反映事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：指反映其他用于农业农村方面的支出。

16.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

四川宜宾国家农业科技园区管理委员会2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。四川宜宾国家农业科技园区管理委员会属于区级一级预算行政单位，下设1个事业单位：企业服务中心（公益二类事业单位，未独立核算）；内设6个机构：办公室、党群工作部、规划建设环保局、科技创新局、经济发展局、财政金融局。

（二）机构职能。贯彻执行党和国家及省的方针政策、法律法规，制定园区发展规划并组织实施。负责编制园区的建设规划，承担园区各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。制定园区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动。协助园区企业办理各项行政审批事项。贯彻执行国家土地管理法律法规，受市人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。组织、协调、促进园区内的农业高新技术成果转化并在全市示范、辐射和推广。负责园区财政预决算和国有资产管理工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2023年末，四川宜宾国家农业科技园区管理委员会在编在职人员为15人，其中：行政人员3名、非参公事业人员12名。

（四）年度主要工作任务

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。深入学习领会党的二十大精神，深入学习习近平总书记在大会期间系列重要讲话精神，以及习近平总书记对四川、对宜宾系列工作重要指示精神要求，深刻领悟“两个确立”，坚决做到“两个维护”。扎实推进党风廉政建设，切实把坚持和加强党对农业科技创新工作的全面领导贯穿于农业科技改革发展的全过程，持续强化党组织把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，坚定实施创新驱动发展战略，推动园区农业科技创新各项工作取得新实效。

2.加快科技创新平台建设。聚焦生物育种、智慧农业、农业机械设备等创建农高区需求导向，持续加强西南大学、四川轻化工大学、宜宾学院、西南农业智能装备产业技术研究院等科研创新平台建设，不断提升农高区农业科技创新能力，不断强化科技创新对产业发展的支撑引领作用。

3.加快强化企业创新主体地位。整合创新创业孵化服务资源，用好用活创新创业种子资金，持续做好科技型中小企业、高新技术企业、新型农业经营主体培育申报服务等工作，加强科技型中小型企业备案入库工作，发动挖掘符合条件的企业“应入尽入”，加快形成梯次提升格局，不断壮大农高区科技创新主力军。

4.加快关键核心技术攻关。聚焦生物育种、智慧农业、农业机械设备等重点产业链关键技术瓶颈和人才需求，采取重大科技计划项目立项、揭榜挂帅等方式，集中力量组织开展重大关键共性技术攻关、重大产品开发，以一个领域或一项技术创新，培育一个细分产业，盘活一个产业集群。

5.全力以赴推进农业高新技术产业示范区创建工作。对标对表创建标准，协调推进农业科技展示中心、农业科研平台、科研试验基地、产业示范基地等农高区项目建设，提升农高区范围农业科技创新水平，助力现代农业高质量发展。

6.积极对外招商。以创建农业高新技术产业示范区和成渝经济圈融合发展为契机，不断创新招商引资工作思路、改进招商引资方式、拓宽招商引资领域、落实招商引资工作责任，积极营造“领导干部带头、专业队伍主攻、全员力量参与”的招商引资大格局，不断推动园区招商引资工作。

7.深化对外交流合作。制定2023年城市合作工作计划和《2023年城市合作工作实施方案》，加强与重庆永川、贵州湄潭等地的农业科技机构，以及其他国家农高区开展合作交流。

（五）部门整体支出绩效目标

2023年，宜宾国家农业科技园区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川来宜视察重要指示精神，在市委市政府和翠屏区委区政府的坚强领导下，聚焦“规划引领、科技创新、主体培育、招商引资”等方面，对标对表抓落实、结合实际抓亮点，聚集高新技术企业2个，科技型中小企业20个，培育产业化市场主体5个，建设科技研发平台10个，新增知识产权20个为“六个新翠屏”贡献园区力量。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

2023年全年总体收入867.75万元，总体支出855.69万元，结转结余资金12.06万元。

（二）部门财政拨款收支情况

2023年全年部门财政拨款收入346.52万元，部门财政拨款支出346.52万元，财政拨款结转结余资金0.00万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2023年人员类项目全年预算资金393.32万元，当年实际支出393.32万元，执行进度为100.00%。科目调整次数≤2次、足额保障率100%、按时发放率100%、预算编制误差率≤2.5%、“三公经费”控制率≤100%和结余率≤2.5%。2023年本部门在职人员的工资发放按组织、人社部门批复标准进行申报，经区财政局审核后进行发放；在职人员的保险支出按规定的标准缴纳，不存在超标缴纳的情况。人员类项目违规记录情况。2023年人员类项目未发生违规记录行为。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目执行进度。2023年公用经费项目全年预算资金63.63万元，当年实际支出63.57万元，执行进度为99.91%。科目调整次数≤2次、足额保障率100%、按时发放率100%、预算编制误差率≤2.5%、“三公经费”控制率≤100%和结余率≤2.5%。2023年本部门在职人员按区财政核定的标准进行申报公用经费，公用经费项目主要用于部门日常开支，不存在超范围支出的情况。2023年运转类项目未发生违规记录行为。

3.特定目标类项目绩效分析

2023年特定目标项目全年预算资金295.47万元，当年实际支出295.47万元，执行进度为100.00%。本部门7个特定目标类项目均按项目设定资金用途安排资金支出，不存在超范围支出的情况，按本部门财务管理制度规定进行报销。全年均在规定时限内完成了费用支出。2023年特定目标类项目未发生违规记录行为。

（二）部门整体履职绩效分析

1.坚定不移融入翠屏工作。园区按照“扁平化思维，集约化管理，充分形成合力”的工作思路，主动融入翠屏区城乡建设发展领导小组指挥部、河长制及联系乡镇工作体系，园区领导班子担任茶叶现代农业园区、北域现代农业园区、向家坝灌区工程指挥部副指挥长及黄沙河、宋公河、象鼻河区级河长，带领园区各部门与区级相关部门一同谋划、一并部署、一体推进翠屏区各项工作，为建设好“六个新翠屏区”贡献园区力量，有效实现了园区下放代管后的人合、事合、心合。

2.坚定不移推进项目建设。对标国家农高区建设要求，将园区项目纳入全区368个重点项目，谋划包装园区重点项目12个，2023年重点实施项目6个，涉及科研平台、企业孵化、农机智能装备、科研实验基地等重点领域，投产后贡献产值3亿元以上。

3.坚定不移提升农业科技创新能力。全力构建“企业+高校”平台合作建设机制，推动川茶集团、宏野食品、有正农业等涉农企业与四川轻化工大学、宜宾学院等高校深入合作。目前已聚集科研平台12个，申报实施国、省级科技计划项目4个，总结关键技术20项，形成专利成果14项，完成中试线建设1条，与市农科院、宜宾职业技术学院等合作建成粮油生产示范基地核心面积近300亩、生产示范基地2100亩。

4.坚定不移育强市场主体。深入开展企业大走访，全力为企业纾困解难、松绑减负，通过增量挖潜扩大园区市场主体培育范围，用好用活创新创业种子资金。2023年孵化器新增入孵企业28家，举办项目案例分析沙龙、“导师把脉·诊心守护”和电商节等主题活动13场；引导7家企业申报高新技术企业，备案科技型中小企业28家，吸纳大学生、农民工、退役军人等领办创办企业10家，在孵企业申报知识产权40个，获得知识产权13个。

5.坚定不移加强党的建设。严格落实党工委理论学习中心组制度，组织干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川来宜视察重要指示精神，学习贯彻中省市区重要系列会议精神，坚决捍卫“两个确立”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。2023年召开理论学习中心组会议7次，党史学习教育专题会议2次，主题教育专题学习5次，班子成员讲党课6次，到实践教学教育基地接受党性教育、廉洁教育4次。加强党支部工作督查，对党支部执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、党员发展等工作开展督查指导。积极推动整顿基层党组织，对5个党支部开展全覆盖调研走访，提出党建引领措施意见，指导孵化器联合党支部进一步完善党员活动室。

（三）结果应用情况

2023年本部门按绩效评价工作安排，开展了绩效评价工作。将纳入绩效评价项目的评价结果，应用于次年预算编制、评价各内设部门工作成果的依据。在绩效评价过程中反馈的问题及执行偏差问题，责令相关部门和人员进行限期整改。2023年按预算要求，对2023年绩效评价工作进行了公开。

（四）自评质量

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，完成了市场主体培育任务，帮助在孵企业解决融资需求，深化校企合作，有效推动农业领域科技创新与研发，致力于科研成果转化和运用，提高农业生产力水平，开展重点企业招引，进一步壮大宜宾农业科技发展。2023年度我单位组织内设部门项目执行人员对2023年各项目进行绩效自评工作，绩效自评工作包括预算资金的申报、使用、目标任务执行完成情况，以及费用控制情况等内容，做到了对2023年预算资金全覆盖评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门按绩效评价工作要求对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体支出绩效自评结果较好。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了单位的重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。本部门还自行组织了专项预算项目绩效评价，从评价情况来看，项目绩效目标基本完成。

（二）存在问题

1.部分项目绩效目标设置不够科学，预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高。

2.部门项目跨年度实施，预算执行与业务完成情况呈现不同步、不匹配。

3.项目执行人员对绩效工作中项目绩效指标设置的相关知识不熟悉，未充分认识绩效评价工作中对业务评价的重要性。

（三）改进建议

1.按政策规定及本部门的工作计划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，强化结果应用，巩固评价成效，优化资金结构。

2.在项目管理方案，调整项目跨年度任务安排期限，逐渐改为年度内完成项目，在资金管理方面，合理分配资金，加强资金使用进度监督。

3.加强绩效目标填报培训工作，内设业务部门加强对申报的绩效目标进行可行性论证和审核。

附件：部门预算项目支出绩效自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-185-四川宜宾国家农业科技园区管理委员会部门决算公开报表.xls